{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Návrh rozpočtu na rok 2022","Příloha č. 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Návrh rozpočtu na rok 2022","index":0,"n_rows":121,"n_cols":10,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[119,0,119,1],[119,2,119,5],[120,0,120,9],[121,0,121,9],[122,0,122,10],[115,2,115,5],[116,2,116,5],[117,2,117,5],[110,0,110,1],[110,2,110,5],[112,0,112,5],[101,2,101,5],[102,0,102,1],[102,2,102,5],[104,2,104,5],[105,2,105,5],[96,2,96,5],[97,2,97,5],[98,2,98,5],[99,2,99,5],[100,2,100,5],[91,2,91,5],[93,2,93,5],[94,2,94,5],[95,2,95,5],[81,2,81,5],[82,2,82,5],[83,2,83,5],[86,2,86,5],[87,2,87,5],[78,2,78,5],[79,2,79,5],[80,2,80,5],[54,0,54,1],[57,0,57,5],[54,2,54,5],[70,2,70,5],[74,2,74,5],[75,2,75,5],[65,2,65,5],[66,2,66,5],[68,2,68,5],[69,2,69,5],[60,2,60,5],[61,2,61,5],[53,2,53,5],[39,2,39,5],[34,2,34,5],[35,2,35,5],[77,2,77,5],[62,2,62,5],[51,2,51,5],[49,2,49,5],[20,0,20,1],[43,0,43,1],[47,0,47,1],[43,2,43,5],[47,2,47,5],[45,2,45,5],[46,2,46,5],[36,2,36,5],[38,2,38,5],[25,2,25,5],[27,2,27,5],[30,2,30,5],[31,2,31,5],[0,0,0,9],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[8,2,8,5],[7,2,7,5],[3,2,3,5],[1,0,1,9],[4,2,4,5],[10,2,10,5],[9,2,9,5],[29,2,29,5],[17,2,17,5],[19,2,19,5],[22,2,22,5],[20,2,20,5],[18,2,18,5]]}
["Rozpočet Obce Prosečné na rok 2023"]
["dle tříd v závazných ukazatelích (§)"]
["PŘÍJMY"]
["Třída 1",null,"Daňové příjmy",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §","pol.",null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
[null,1111,"Daň z příjmů FO ze závislé činnosti",null,null,null,1400000,1400000,1198949.01,1700000]
[null,1112,"Daň z podnikání",null,null,null,70000,112000,99881.9,106000]
[null,1113,"Daň z příjmů FO vybíraná srážkou",null,null,null,240000,288000,246325.51,340000]
[null,1121,"Daň z příjmů právnických osob",null,null,null,1900000,2053000,1882162.49,2400000]
[null,1122,"Daň z příjmu právnických osob za obec",null,null,null,0,149340,149340,0]
[null,1211,"Daň z přidané hodnoty",null,null,null,4000000,5150000,4194059.01,5500000]
[null,1334,"Odvody za odnětí půdy ze ZPF",null,null,null,0,6605,6601.48,0]
[null,1335,"Popl. za odnětí pozemků plnění funkci lesa",null,null,null,0,45,43.2,0]
[null,1341,"Poplatek ze psů",null,null,null,8000,8000,6625,8000]
[null,1342,"Poplatky z pobytu",null,null,null,20000,20000,15460,30000]
[null,1345,"Poplatky za obecní systém odpad. hospodaření",null,null,null,200000,178000,102142,200000]
[null,1349,"Příjem ze zrušených poplatků",null,null,null,0,29670,29670,0]
[null,1361,"Správní poplatky",null,null,null,6000,5000,3830,6000]
[null,1381,"Daň z hazardních her",null,null,null,70000,80000,56476.45,80000]
[null,1511,"Daň z nemovitých věcí",null,null,null,300000,300000,287230.57,300000]
["Třída 1",null,"Celkem daňové příjmy",null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G20)","v":8214000},{"$f":"SUM(H6:H20)","v":9779660},{"$f":"SUM(I6:I20)","v":8278796.620000001},{"$f":"SUM(J6:J20)","v":10670000}]
[]
["Třída 2",null,"Nedaňové příjmy",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
[]
[2310,null,"Pitná voda",null,null,null,45000,45000,0,45000]
[2411,null,"Záležitosti pošt",null,null,null,130000,125000,102259.19,130000]
[3314,null,"Knihovnické činnosti",null,null,null,0,2945,2941.91,0]
[3322,null,"Zachování a obnova kulturních památek",null,null,null,0,90,85.17,0]
[3349,null,"Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků",null,null,null,1000,0,null,1000]
[3392,null,"Zájmová činnost v kultuře",null,null,null,20000,2160,2156.73,40000]
[3399,null,"Ostatní záležitosti kultury",null,null,null,1000,0,0,1000]
[3612,null,"Bytové hospodářství",null,null,null,373500,350000,289409,374500]
[3613,null,"Nebytové hospodářství",null,null,null,18000,19000,17730.87,18000]
[3631,null,"Veřejné osvětlení",null,null,null,null,43935,43934.79,0]
[3632,null,"Pohřebnictví",null,null,null,3000,3000,484,3000]
[3639,null,"Komunální služby a územní rozvoj",null,null,null,8500,16500,9465,43500]
[3722,null,"Sběr a svoz komunálních odpadů",null,null,null,7000,5500,3954,7000]
[3900,null,"Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu",null,null,null,5000,150,150,1000]
[3725,null,"Využívání a zneškodňování komunálních odpadů",null,null,null,140000,135000,93860,140000]
[5512,null,"Požární ochrana",null,null,null,10000,3145,3141.91,10000]
[6171,null,"Činnost místní správy",null,null,null,0,6981,6980.97,0]
[6310,null,"Obecné přímy a výdaje z finan. Operací",null,null,null,15000,15000,11681.67,15000]
[6330,null,"Převody z rozpočtových účtů",null,null,null,215000,215000,0,217000]
["Třída 2",null,"Celkem nedaňové příjmy",null,null,null,{"$f":"SUM(G25:G43)","v":992000},{"$f":"SUM(H25:H43)","v":988406},{"$f":"SUM(I25:I43)","v":588235.21},{"$f":"SUM(J25:J43)","v":1046000}]
[]
["Třída 3",null,"Kapitálové příjmy",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §",null,null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
["Třída 3",null,"Celkem kapitálové příjmy",null,null,null,0,0,0,0]
[]
["Třída 4",null,"Přijaté dotace",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §","pol.",null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
[null,4111,"Dotace neinv.státní rozpočet volby",null,null,null,0,66283,66282.5,0]
[null,4112,"Dotace neinv. státní rozpočet",null,null,null,139200,139200,116000,146200]
[null,4116,"Ostatní neinv. příjmy ze SR",null,null,null,null,382642,382641,0]
["Třída 4",null,"Celkem přijaté dotace",null,null,null,{"$f":"SUM(G52:G54)","v":139200},{"$f":"SUM(H52:H54)","v":588125},{"$f":"SUM(I52:I54)","v":564923.5},142600]
[]
[]
["CELKEM PŘÍJMY",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G21,G44,G48,G55)","v":9345200},{"$f":"SUM(H21,H44,H48,H55)","v":11356191},{"$f":"SUM(I21,I44,I48,I55)","v":9431955.3300000019},{"$f":"SUM(J21,J44,J48,J55)","v":11858600}]
[]
["VÝDAJE"]
["Třída 5",null,"Běžné výdaje",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §",null,null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
[2143,null,"Cestovní ruch",null,null,null,7500,7410,7410,7500]
[2212,null,"Komunikace",null,null,null,330000,3262000,2484839.06,430000]
[2292,null,"Dopravní obslužnost veřejnými službami",null,null,null,39000,38380,38376,39000]
[2310,null,"Pitná voda ",null,null,null,45000,45000,0,47000]
[2321,null,"Odvádění a čistění odopadních vod",null,null,null,500000,267305,187302,500000]
[3111,null,"Mateřské školy",null,null,null,215000,602645,594275,275000]
[3314,null,"Činnosti knihovnické",null,null,null,50500,34500,28979,68500]
[3319,null,"Ostatní záležitosti kultury",null,null,null,20000,17000,12000,35000]
[3322,null,"Zachování a obnova kulturních památek",null,null,null,26000,26000,14452,38000]
[3341,null,"Rozhlas a televize",null,null,null,5000,0,0,5000]
[3349,null,"Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků",null,null,null,25000,20000,12401,25000]
[3392,null,"Zájmová činnost v kultuře",null,null,null,216000,120000,85230.92,282000]
[3399,null,"Ostatní záležitosti kultury",null,null,null,100000,80000,54355,150000]
[3419,null,"Ostatní sportovní činnost",null,null,null,30000,41460,30000,30000]
[3429,null,"Ostatní zájmová činnost a rekreace",null,null,null,20000,0,0,20000]
[3525,null,"Hospice",null,null,null,5000,0,0,5000]
[3612,null,"Bytové hospodářství",null,null,null,96000,86000,66448,145000]
[3613,null,"Nebytové hospodářství",null,null,null,235000,250000,184605.43,460000]
[3631,null,"Veřejné osvětlení",null,null,null,250000,350000,339885,540000]
[3632,null,"Pohřebnictví",null,null,null,80000,40000,35859,110000]
[3639,null,"Komunální služby a územní rozvoj",null,null,null,90570,166480,115449,190100]
[3722,null,"Sběr a svoz komunálních odpadů",null,null,null,558000,505000,415262.81,608000]
[3723,null,"Sběr a svoz ostatních odpadů",null,null,null,30000,34805,11663,30000]
[3725,null,"Využívání a zneškodňování komunálních odpadů",null,null,null,0,119065,119064,0]
[3745,null,"Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň",null,null,null,40000,0,0,40000]
[3900,null,"Ostatní činnosti souv. se službami pro obyv.",null,null,null,30000,52000,52000,30000]
[4351,null,"Ostatní asist.pečovateslké služby ",null,null,null,null,30000,23317,50000]
[4359,null,"Ostatní služby v oblasti soc. péče",null,null,null,12000,5000,5000,12000]
[4379,null,"Ostatní služby v oblasti soc. prevence",null,null,null,2000,7000,7000,7000]
[5213,null,"Krizová opatření",null,null,null,50000,0,0,50000]
[5512,null,"Požární ochrana",null,null,null,126000,110000,87512.4,180000]
[6112,null,"Zastupitelstvo obce",null,null,null,865000,1080000,705993,945000]
[6115,null,"Volby do zastupitelstev obcí",null,null,null,0,31000,20300,0]
[6171,null,"Činnost místní správy",null,null,null,1622700,1500000,1262750.2,2437500]
[6310,null,"Obecné výdaje z finančních operací",null,null,null,10000,3000,2533.4,10000]
[6320,null,"Pojištění funkčně nespecifikované",null,null,null,21200,21200,21199,21200]
[6330,null,"Převody vlastním fondům",null,null,null,215000,215000,0,217000]
[6399,null,"Ostatní finanční operace",null,null,null,0,149340,149340,0]
[6402,null,"Finanční vypořádání minulých let",null,null,null,7000,7425,7423,21400]
[6409,null,"Ostatní činnosti jinde nezařazené",null,null,null,2255030,0,0,2681700]
["Třída 5",null,"Celkem běžné výdaje",null,null,null,{"$f":"SUM(G63:G102)","v":8229500},{"$f":"SUM(H63:H102)","v":9324015},{"$f":"SUM(I63:I102)","v":7182224.2200000007},{"$f":"SUM(J63:J102)","v":10742900}]
[]
["Třída 6",null,"Kapitálové výdaje",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §",null,null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
[]
[2212,null,"Komunikace",null,null,null,726700,0,0,726700]
[null,null,null,null,null,null,null,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
["Třída 6",null,"Celkem kapitálové výdaje",null,null,null,{"$f":"SUM(G108:G108)","v":726700},0,0,{"$f":"SUM(J108:J108)","v":726700}]
[]
["CELKEM VÝDAJE",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G103,G111)","v":8956200},{"$f":"SUM(H103,H111)","v":9324015},{"$f":"SUM(I103,I111)","v":7182224.2200000007},{"$f":"SUM(J103,J111)","v":11469600}]
[]
["FINANCOVÁNÍ"]
["Třída 8",null,"Financování",null,null,null,"Schv.rozpočet","Předpokl. plnění","Skutečnost","Návrh rozpočtu"]
["dle §","pol.",null,null,null,null,2022,2022,"k 31.10.2022",2023]
[null,8115,"Změna stavu na ban. účtech",null,null,null,0,2500000,1936665,0]
[null,8124,"Splátka úvěru",null,null,null,389000,389000,324080,389000]
["Třída 8",null,"Celkem financování",null,null,null,{"$f":"SUM(G118:G119)","v":389000},{"$f":"SUM(H118:H119)","v":2889000},{"$f":"SUM(I118:I119)","v":2260745},{"$f":"SUM(J118:J119)","v":389000}]
["Rozpočet obce na rok 2023 je přebytkový. Závazným ukazatelem jsou paragrafy rozpočtu."]

{"sheet":"Příloha č. 1","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,0,14,2],[14,3,14,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,0,3,2],[3,3,3,4]]}
["Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2021"]
["Rozpis transferů"]
["Krkonoše - Svazek měst a obcí",null,null,7500]
["Svazek obcí Horní Labe",null,null,10000]
[]
["CELKEM",null,null,null,17500]
[]
["Rozpis příspěvků a finančních darů"]
["Neinvestiční příspěvek PO MŠ Prosečné",null,null,null,180000]
["Finanční dar Klub důchodců Lánov",null,null,null,30000]
["Finanční dar TJ Sokol Prosečné",null,null,null,30000]
["Hospice - finanční dary",null,null,null,5000]
["Služby a činnosti v oblasti soc. prevence - fin. dary",null,null,null,2000]
["Služby a činnosti v oblasti soc. péče - fin. dary",null,null,null,12000]
["CELKEM",null,null,249000]